2023년 담양군장애인생활이동지원센터 세입·세출 결산서

1. 세입 결산                                                              (단위: 원)

과목			예산액	결산액	잔액	비고
관	항	목
사업수입			3,718,200	3,718,200	-
보조금수입			172,240,000	172,240,000	-
후원금수입			1490,000	1,490,000	-
이월금			19,426,148	19,426,148	-
잡수입			33,214	33,214	-
합 계			196,907,562	196,907,562	-

2. 세출 결산서                                                            (단위: 원)

과목			예산액	결산액	잔액	비고
관	항	목
사무비	인건비	급여	116,380,700	116,380,700	-
		제수당	16,510,860	16,510,860	-
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,074,510	11,074,510	-
		사회보험 부담금	12,770,820	12,770,820	-
	업무추진비	회의비	1,120,000	1,120,000	-
	운영비	여비	325,100	225,100	100,000
		수용비 및 수수료	3,527,560	3,047,560	480,000
		공공요금	1,770,050	1,450,050	320,000
		제세공과금	2,820,400	2,820,400	-
		차량비	7,390,970	7,192,000	198,970
		기타운영비	40,000	40,000	-
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	23,162,963	129,350	23,033,613
		반환금	13,629	13,629	-
합 계			196,907,562	172,774,979	24,132,583

2024년 담양군장애인생활이동지원센터 세입·세출 예산서

1. 세입 예산                                                              (단위: 원)

과목			2023년	2024년	증감액	비고
관	항	목
사업수입			3,718,200	4,000,000	281,800
보조금수입			172,240,000	182,240,000	10,000,000
후원금수입			1,490,000	720,000	-770,000
이월금			19,426,148	23,033,613	3,607,465
이월금(후원금)			0	1,150,000	1,150,000
잡수입			33,214	60,000	26,786
합 계			196,907,562	211,203,613	14,296,051

2. 세출 예산서                                                            (단위: 원)

과목			2023년	2024년	증감액	비고
관	항	목
사무비	인건비	급여	116,380,700	123,535,200	7,154,500
		제수당	16,510,860	17,223,960	713,100
		퇴직금 및 퇴직적립금	11,074,510	11,729,930	655,420
		사회보험 부담금	12,770,820	13,994,610	1,223,790
	업무추진비	회의비	1,120,000	1,288,000	168,000
	운영비	여비	325,100	500,000	174,900
		수용비 및 수수료	3,527,560	1,907,300	-1,620,260
		공공요금	1,770,050	1,780,000	9,950
		제세공과금	2,820,400	3,200,000	3,79,600
		차량비	7,390,970	9,200,000	1,809,030
		기타운영비	40,000	2,214,000	2,174,000
재산조성비	시설비	자산취득비	0	1,000,000	1,000,000
		시설장비유지비	0	1,300,000	1,300,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	23,162,963	22,290,613	-872,350
		반환금	13,629	40,000	26,371
합 계			196,907,562	211,203,613	14,296,051