2020년 도 장애인생활이동지원센터 세입세출 예산서

가. 세입 예산서                                        (단위 : 원)

과목			현년도 예산액	산출기초
항	목	세목
합 계			168,849,000
사업수입			2,800,000
	사업수입		2,800,000
		차량이용수입	2,800,000	차량이용자 수입금
보조금수입			166,049,000
	보조금수입		166,049,000
		도비 보조금	166,049,000	도장애인생활이동지원센터 운영비

나. 세출 예산서

- 도비 보조금

(단위 : 천원)

관	항	목	금액	세부산출내역
합계			166,049
사무비	인건비	급여	120,598	센터장(시설장14호):4,082,000원×3월=12,246,000원 센터장(시설장15호):4,168,000원×9월=37,512,000원 사무원(일반직3급13호):2,981,000원×2월=5,962,000원 사무원(일반직3급14호):3,053,000원×10월=30,530,000원 운전원(관리직3급18호):2,855,000원×10월=28,550,000원 운전원(관리직3급19호):2,899,000원×2월=5,798,000원
		제수당	13,674	센터장(설휴가비):4,082,000원×60%1회=2,449,000원 센터장(추석휴가비):4,168,000원×60%1회=2,500,000원 사무원(설휴가비):2,981,000원×60%1회=1,788,000원 사무원(추석휴가비):3,053,000원×60%1회=1,831,000원 운전원(설,추석휴가비):2,855,000원×60%2회=3,426,000원 사무원가족수당(배우자,자2):120,000원×12월=1,440,000원 운전원가족수당(모):20,000원×12월=240,000원
		퇴직적립금	11,504	퇴직적립금(직원3명):954,944원×12월=11,459,000원 관리수수료:3,810원×12월=45,000원
		사회보험	13,347	국민연금(직원3명):133,000,000원×4.5%=5,985,000원 건강보험(직원3명):133,000,000원×3.335%=4,435,000원 노인장기요양(직원3명):4,435,000원×10.25%=454,000원 고용보험(직원3명):133,000,000원×1.05%=1,396,000원 산재보험(직원3명):133,000,000원×0.81%=1,077,000원
	소계		159,123
	업무추진비	회의비	110	회의수당:50,000원×2명×1회=100,000원 회의다과비:10,000원×1회=10,000원
	소계		110
	운영비	여비	200	출장비(3명):30,000원×4분기=120,000원 종사자(3명)교육비:20,000원×4분기=80,000원
		수용비및 수수료	756	복사기,팩스토너구입:80,000원×4분기=320,000원 사무소모품복사용지등구입:80,000원×4분기=320,000원 기타운영수용비:29,000원×4분기=116,000원
		공공요금	960	전기요금:20,000원×12월=240,000원 전화요금(284-3401):20,000원×12월=240,000원 팩스요금(284-3403):10,000원×12월=120,000원 인터넷요금(kt):30,000원×12월=360,000원
		제세공과금	1,060	자동차보험(78버5167):900,000원×1대=900,000원 자동차세외공과금:80,000원×2회=160,000원
		차량비	3,480	차량유류비(78버5167):240,000원×12월=2,880,000원 차량수리비(78버5167):150,000원×4분기=600,000원
		임차비	360	정수기임대료:30,000원×12월=360,000원
	소계		6,816

- 차량이용 수입금

과목			금액	산 출 기 초
항	목	세목
합 계			2,800,000
사무비			2,800,000
	운영비		2,800,000
		수용비 및 수수료	600,000	ㆍ사무소모품 구입 및 기타 수수료=600,000원
		차량비	600,000	ㆍ차량주유비 및 정비비=600,000원
		예비비	1,600,000	ㆍ시설 운영 예비비=1,600,000원