2021년 도 장애인생활이동지원센터 세입세출 예산서

가. 세입 예산서                                        (단위 : 원)

과목			현년도 예산액	산출기초
항	목	세목
합 계			174,430,000
사업수입			3,200,000
	사업수입		3,200,000
		차량이용수입	3,200,000	차량이용자 수입금
보조금수입			171,030,000
	보조금수입		171,030,000
		도비 보조금	171,030,000	도장애인생활이동지원센터 운영비

나. 세출 예산서

- 도비 보조금

(단위 : 천원)

관	항	목	금액	세부산출내역
합계			171,030
사무비	인건비	급여	124,782	센터장(시설장 15호):4,215,000원×3월=12,645,000원 센터장(시설장 16호):4,297,000원×9월=38,673,000원 사무원(일반직3급 14호):3,091,000원×2월=6,182,000원 사무원(일반직3급 15호):3,160,000원×10월=31,600,000원 운전원(관리직3급 19호):2,925,000원×7월=20,475,000원 운전원(관리직2급 19호):3,023,000원×3월=9,069,000원 운전원(관리직2급 20호):3,069,000원×2월=6,138,000원
		제수당	14,105	센터장(설휴가비):4,215,000원×60%1회=2,529,000원 센터장(추석휴가비):4,297,000원×60%1회=2,578,000원 사무원(설휴가비):3,091,000원×60%1회=1,854,000원 사무원(추석휴가비):3,160,000원×60%1회=1,896,000원 운전원(설휴가비):2,925,000원×60%1회=1,755,000원 운전원(추석휴가비):3,023,000원×60%1회=1,813,000원 사무원 가족수당(배우자,자2):120,000원×12월=1,440,000원 운전원 가족수당(모):20,000원×12월=240,000원
		퇴직 적립금	11,890	퇴직적립금(직원3명):986,993원×12월=11,843,000원 관리수수료:3,940원×12월=47,000원
		사회보험	14,473	국민연금(4.5%):532,930원×12월=6,395,000원 건강보험(3.43%):406,210원×12월=4,874,000원 노인장기요양(11.52%):46,790원×12월=561,000원 고용보험(1.05%):124,350원×12월=1,492,000원 산재보험(0.81%):95,920원×12월=1,151,000원
	소계		165,250
	업무추진비	회의비	150	회의수당:70,000원×2명×1회=140,000원 회의다과비:10,000원×1회=10,000원
	소계		150
	운영비	여비	120	출장비(3명):20,000원×4분기=80,000원 종사자(3명) 교육비:40,000원×1회=40,000원
		수용비 및 수수료	188	복사용지등 구입:47,000원×4분기=188,000원
		공공요금	540	팩스요금(284-3403):15,000원×12월=180,000원 인터넷요금(kt):30,000원×12월=360,000원
		제세 공과금	1,142	자동차보험(78버5167):800,000원×1대=800,000원 시설책임보험:180,000원×1회=180,000원 자동차세외 공과금:81,000원×2회=162,000원
		차량비	3,280	차량유류비(78버5167):240,000원×12월=2,880,000원 차량수리비(78버5167):100,000원×4분기=400,000원
		임차비	360	정수기임대료:30,000원×12월=360,000원
	소계		5,630

- 도비 보조금

과목			금액	산 출 기 초
항	목	세목
합 계			3,200
사무비			3,200
	운영비		3,200
		수용비 및 수수료	600	ㆍ사무소모품 구입 등:200,000원×4분기=800,000원
		공공요금	480	ㆍ전기요금: 40,000원×12월=480,000원
		차량비	800	ㆍ차량주유비 및 정비비200,000원×4분기=800,000원
		예비비	1,320	ㆍ시설 운영 예비비=1,320,000원